1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1645-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2013 Nombre de la Orden de Compra REP. SIST. ELEC. EN AREA DE CAM. DE FRIO DEL H.M GUAYACAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-78-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 143569,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2013 Título Descripción FACTURAR Y DESPACHAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO FACTURAR Y DESPACHAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyecto Central Razón Social SOCIEDAD PROYECTO CENTRAL LIMITADA R.U.T. 76.064.993-7 Sucursal Proyecto Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN AREA DE CAMARA DE FRIGORIFICO REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN AREA DE CAMARA DE FRIGORIFICO $ 779.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.000 $ 779.000

Total Neto	$ 779.000
Descuento	$ 23.370
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.570
TOTAL OC	$ 899.200