1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1647-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS PARA EL H.MILITAR "11 DE SEPTIEMBRE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 68131,797216 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161605 Impuesto sobre ventas 1 Unidad no definida IMPUESTO ILA.   $ 30.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.608 $ 30.608 50202311 Bebidas 864 Botella BEBIDAS SURTIDAS   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.336 $ 258.545 50202311 Bebidas 144 Botella AGUA MINERAL   $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.808 $ 47.798 50202303 Jugos y néctar concentrados 48 Caja JUGOS TETRA X 1 LTS   $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.648 $ 21.637

Total Neto	$ 358.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.132
TOTAL OC	$ 426.720