1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-16680-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Carnes Hotel Militar "11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 51809,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARNES SORI Razón Social FEDERICO MAGGIOLO RISSO R.U.T. 4.185.412-K Sucursal CARNES SORI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes procesadas y preparadas fresco 29,315 kilogramo asiento asiento $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.712 $ 140.712 50112001 Carnes procesadas y preparadas fresco 30,8 kilogramo chuleta de centro chuleta de centro $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.412 $ 104.412 50112001 Carnes procesadas y preparadas fresco 5,3 kilogramo entrecot entrecot $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560

Total Neto	$ 272.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.810
TOTAL OC	$ 324.494