1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1706-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra articulos de ferreteria H.M."11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-93-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 6963,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Comercial Ely Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Ferreteria Comercial Ely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Galón bekron ac 6 kgs. bekron ac 6 kgs. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 11121610 Maderas duras 4 Unidad pino bruto 2x3 pino bruto 2x3 $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 11121610 Maderas duras 4 Unidad pino bruto 2x2 pino bruto 2x2 $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 13111016 Polietileno 20 Metro Lineal metro manga plastica 2 mts metro manga plastica 2 mts $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800

Total Neto	$ 36.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.964
TOTAL OC	$ 43.614