Orden de Compra. Nº4975-17073-SE08 "Compra de Articulos de Escritorio para el C.M.S.E."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-17073-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Articulos de Escritorio para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7135,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio4Caja RESMA PAPEL CARTA MULTI EQUALIT RESMA PAPEL CARTA MULTI EQUALIT $ 2.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
14111509
Artículos de escritorio4CajaRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 2.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.524 $ 10.524
60121535
Goma de borrar1CajaGOMA DE BORAR FABER CASTELLGOMA DE BORAR FABER CASTEL $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
44121704
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 4.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.625
44121704
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PASTA ROJOLAPIZ PASTA ROJO $ 4.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.625
44121802
Líquido corrector9UnidadLAPIZ CORRECTOR FABER CASTELLLAPIZ CORRECTOR FABER CASTELL $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.473 $ 4.473
Total Neto $ 37.557
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.136
TOTAL OC $ 44.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.