1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1736-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para H.M.Guayacán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-93-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 4438,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171621 Herramientas de inserción 1 Unidad Sierra copa c/guia 41mm Sierra copa c/guia 41mm $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.437 $ 12.437 23171621 Herramientas de inserción 1 Unidad Remachadora Remachadora $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142 23153307 Herramientas de tallar 1 Día/Hombre Raspador universal Raspador universal $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781 $ 3.781

Total Neto	$ 23.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.438
TOTAL OC	$ 27.798