1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-17628-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos de aseo para H.M.Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 13548,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR Y FACTURAR A DIRECCION ADJUNTA CAMINO EL VOLCAN 16825 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSA DE BASURA 80*120 BOLSA DE BASURSA 80*120 $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.920 $ 51.920 53131628 shampoo 144 Unidad SHAMPOO SACHET SHAMPOO SACHET $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.816 $ 12.816 47131501 Trapos 30 Unidad PAÑO SACUDIR PAÑO SACUDIR $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570

Total Neto	$ 71.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.548
TOTAL OC	$ 84.854