1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-17635-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PETROLEO PARA H.M.GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 72171,25604 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Combustibles Torres Ferbol Razón Social RODRIGO MAURICIO TORRES FERBOL R.U.T. 13.866.654-9 Sucursal Combustibles Torres Ferbol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 932 Litro PETROLEO DIESEL CALDERA DEL H.M. GRANADEROS PETROLEO DIESEL CALDERA DEL H.M. GRANADEROS $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.256 $ 379.849

Total Neto	$ 379.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.171
TOTAL OC	$ 452.020