1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1815-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de cecinas para el Hotel Militar Kon-tiki Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de cecinas para el Hotel Militar Kon-tiki,Avda. Costanera S/N Pichidangui ( reguraliza pago de factura 12431316 de 17 de Julio 2007) Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 14236,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sandwich frescos 20 kilogramo Rellenos de sandwich frescos Jamon sandwich cortado $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600 50192503 Rellenos de sandwich frescos 21,8 kilogramo Rellenos de sandwich frescos Fiambre Jamon planchado $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.330 $ 40.330

Total Neto	$ 74.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.237
TOTAL OC	$ 89.167