1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-183-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-114-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 136555,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felisa Morales Barraza Razón Social FELISA ISABEL DE LOURDES MORALES BARRAZA R.U.T. 9.082.861-4 Sucursal Felisa Morales Barraza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ANUAL POR EL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA,TOALLAS,CORTINAJE,MANTELES Y OTROS DE CARGO Y USO EN EL HOTEL MILITAR "GRANADEROS", UBICADO EN AV. ARTURO PRAT Nº 2270 IQUIQUE I REGIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA DESDE 4975-114-LE10 $ 718.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.714 $ 718.714

Total Neto	$ 718.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.556
TOTAL OC	$ 855.270