1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1881-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTS DE ASEO H.M. ITALIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna El Quisco Impuesto 42237,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 2 Balde LICUASOL LICUASOL $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 47131811 Productos de lavandería 75 kilogramo LAVAPRIX LAVAPRIX $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.425 $ 100.425 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 10 Litro BRU STONE BRU STONE $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280 12191501 Solventes aromáticos 10 Litro DESODORANTE LIMON DESODORANTE LIMON $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 14111703 Toallas de papel 6 Pack TOALLA JUMBO PISA TOALLA JUMBO PISA $ 6.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.698 $ 37.698

Total Neto	$ 222.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.238
TOTAL OC	$ 264.541