1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1925-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CLUB MILITAR "RIÓ LOS CIERVOS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-57-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 4362,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 4 kilogramo   QUESO GAUDA LAMINADO X 1KG. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 50221102 Harina de trigo 12 kilogramo   HARINA S/POLVO X KG. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760

Total Neto	$ 22.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.362
TOTAL OC	$ 27.322