1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1941-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL H. M. KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 117130,67617 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio cesped Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED R.U.T. 10.126.511-0 Sucursal sergio cesped Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Galón BARNIZ NATURAL   $ 8.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.422 $ 25.422 31201602 Pastas 50 Bolsa BEKRON   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.850 $ 100.840 30181501 Tinas 10 Unidad TINETAS DE COLOR BLANCA   $ 28.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.460 $ 282.462 30181501 Tinas 2 Unidad TINETAS DE COLOR ZAPALLO   $ 28.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.492 $ 56.492 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 30 Metro Cuadrado CERAMICA   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260

Total Neto	$ 616.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.131
TOTAL OC	$ 733.608