1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1950-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de Art. de Ferretería del C.M.C.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 66819,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2012 Título Descripción Despachar a Avda. Talinay Nº 12201, Comuna "Peñalolén". Despachar a Avda. Talinay Nº 12201, Comuna "Peñalolén". 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104201 Reactivos para depuración del agua 1 Unidad FOTOM. PORTATIL DE CLORO LIBRE Y PH FOTOM. PORTATIL DE CLORO LIBRE Y PH $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALÓN LATEX GALÓN LATEX $ 11.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950

Total Neto	$ 351.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.819
TOTAL OC	$ 418.500