1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-197-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Abarotes para el Hotel Kon Tiki Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 33059,81 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA R.U.T. 79.538.490-1 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 4 Caja Detergente Omo 1Kg x 18 uu Detergente Omo 1Kg x 18 uu $ 36.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.520 $ 144.520 47131811 Productos de lavandería 2 Caja Suavizante Soft 1 lts x 12 uu Suavizante Soft 1 lts x 12 uu $ 9.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.602 $ 19.602 47131811 Productos de lavandería 1 Caja Suavizante 1lts x 12 uu Soft Aloe Vera Suavizante 1lts x 12 uu Soft Aloe Vera $ 9.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.877 $ 9.877

Total Neto	$ 173.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.059