1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1988-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS PARA H.M. GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 3443,5830546 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hipermercados Jumbo Razón Social CENCOSUD SUPERMERCADOS S A R.U.T. 84.671.700-5 Sucursal Hipermercados Jumbo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Leche o productos de mantequilla 15 Unidad no definida QUESILLO SIN SAL 320 QUESILLO SIN SAL 320 $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.585 $ 12.592 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 0,57 Unidad no definida TOCIN0 ENTERO TOCIN0 ENTERO $ 7.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.021 $ 4.022 50101538 Verduras frescas 3 Unidad no definida BROTES ARVEJA BROTES ARVEJA $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509 $ 1.510

Total Neto	$ 18.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.444
TOTAL OC	$ 21.568