1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1997-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Art. de Aseo H.M.Termas de Colina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 9220,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Bolsa paños spongui paños spongui $ 3.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348 12141901 Cloro Cl 3 Caja hipoclorito de sodio hipoclorito de sodio $ 7.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.594 $ 21.594 12141901 Cloro Cl 2 Caja cloro ropa color cloro ropa color $ 9.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.378 $ 18.378 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Caja guantes quirurgicos guantes quirurgicos $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210

Total Neto	$ 48.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.221
TOTAL OC	$ 57.751