Orden de Compra. Nº4975-201-SE09 "Art de Aseo para el Hotel Kon Tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-201-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Art de Aseo para el Hotel Kon Tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 24664,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T. 79.538.490-1
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas3BolsaTrapero de algodo 6 uuTrapero de algodo 6 uu $ 5.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.716 $ 16.716
47121701
Bolsas de basura5BolsaBolsa de Basura 50 X 70 cm 10 pqtes Bolsa de Basura 50 X 70 cm 10 pqtes $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.515 $ 14.515
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLimpiador Crema 750 ml x 12 uuLimpiador Crema 750 ml x 12 uu $ 12.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.577 $ 12.577
47131502
Bayetas o trapos de limpieza2CajaPaño de Limpieza Danzarina 30 uuPaño de Limpieza Danzarina 30 uu $ 22.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.018 $ 44.018
47131811
Productos de lavandería3CajaBlanqueador 20 gr Fuzol 50 uuBlanqueador 20 gr Fuzol 50 uu $ 13.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.988 $ 41.988
Total Neto $ 129.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.665
TOTAL OC $ 154.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.