1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2059-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de vehículo de servicio.CMCP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-11033-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 198717,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BUS PATENTE UJ-5285, REPUESTOS Y MANO DE OBRA. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BUS PATENTE UJ-5285, REPUESTOS Y MANO DE OBRA. $ 1.045.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.881 $ 1.045.881

Total Neto	$ 1.045.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.717
TOTAL OC	$ 1.244.598