1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-210-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Art. de Aseos para el C.M.C.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 9952,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2011 Título Descripción Despachar a Talinay Nº 12201, "Peñalolén". Despachar a Talinay Nº 12201, "Peñalolén". 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agro Comercial San Nicolas Razón Social AGRO COMERCIAL SAN NICOLAS LIMITADA R.U.T. 77.680.930-6 Sucursal Agro Comercial San Nicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 24 Litro CLORINDA CLORINDA $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880

Total Neto	$ 52.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.952
TOTAL OC	$ 62.332