1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2117-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Aseo para el Hotel Militar 11 de Septiembre,Avenida Providencia 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 17538,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Rollo Papel higiénico papel higenico jumbo unidad $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260 14111704 Papel higiénico 10 Rollo Papel higiénico papel higenico gofrado $ 6.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.050 $ 62.050

Total Neto	$ 92.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.539
TOTAL OC	$ 109.849