1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2120-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra 4975-1921-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE FLORES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE (FACTURA Nº 00094 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2007) Proveniente de Licitación 4975-75-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 317400,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA CRISTAL ALVARADO AGUIRRE R.U.T. 6.470.718-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 1 Unidad Arreglos florales ADQUISICION DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 00094 DE 06 SEPTIEMBRE 2007 $ 1.670.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670.529 $ 1.670.529

Total Neto	$ 1.670.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.401
TOTAL OC	$ 1.987.930