1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2127-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra 4975-2006-se07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Articulos de Aseo para el Hotel Militar "11de Septiembre"Providencia Nº1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 2550,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 50 Bolsa Bolsas de basura Bolsas de basura 50x70 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad Bolsas de basura Bolsa de basuras 80 x 110 cm. $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad Limpiadores de uso general Esponja jaspe acero 10 grs $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 13.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.551
TOTAL OC	$ 15.976