1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CONSERVAS PARA EL HOT. MIL. "11 DE SEPT." Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 38881,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacífico Sur Ltda. Razón Social SOC IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PACIFICO SUR LIMIT R.U.T. 77.593.740-8 Sucursal Pacífico Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 24 Tarro PIÑAS EN RODAJA 370 GRS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 50171901 Conservas 24 Tarro DURAZNOS EN MITADES   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 50171901 Conservas 20 Frasco PAPAYAS EN ALMIBAR   $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.400 $ 57.400 50171901 Conservas 36 Frasco FONDOS DE ALCAHOFA   $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.920 $ 106.920

Total Neto	$ 204.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.882
TOTAL OC	$ 243.522