1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2155-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Conservas para el C.M.S.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 9752,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conservas La Cruz Razón Social FERNANDO PEDRO CALLE VALLEJO R.U.T. 5.744.702-8 Sucursal Conservas La Cruz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 3 Bolsa ACEITUNAS ACEITUNAS $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 48 Unidad PIÑAS AL JUGO PIÑAS AL JUGO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040

Total Neto	$ 51.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.753
TOTAL OC	$ 61.083