1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-217-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra HMG COMPRA DE ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-36-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 23728,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2016 Título Descripción DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCIÓN :CAMINO AL VOLCÁN 16825 SAN JOSÉ DE MAIPO DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCIÓN :CAMINO AL VOLCÁN 16825 SAN JOSÉ DE MAIPO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 104 Unidad CEREAL BARRA CEREAL BARRA $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.048 $ 22.048 50101540 Verduras estables sin refrigerar 24 Frasco FONDOS DE ALCACHOFAS FONDOS DE ALCACHOFAS $ 4.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.840 $ 102.840

Total Neto	$ 124.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.729
TOTAL OC	$ 148.617