1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2226-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4975-205-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION DE LAS OBRAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN CLUB MILITAR DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO UBICADO EN RONDIZZONI Nº 1970 SANTIAGO Proveniente de Licitación 4975-205-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 2998200 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE LOPEZ TORRES R.U.T. 6.882.003-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad Azulejos o baldosas de cerámica Provisión e instalación de Cerámica según detalle adjunto $ 15.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780.000 $ 15.780.000

Total Neto	$ 15.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.998.200
TOTAL OC	$ 18.778.200