1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2235-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de detergente para el C.M.S.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 25178,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 41836172 Razón Social Samuel Ricardo Gaete Huidobro R.U.T. 4.183.617-2 Sucursal 41836172 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 50 kilogramo CARRUSEL DE 25 KG CARRUSEL DE 25 KG $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200 47131811 Productos de lavandería 40 kilogramo EMULTEX DE 20KG EMULTEX DE 20KG $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.320 $ 69.320

Total Neto	$ 132.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.179
TOTAL OC	$ 157.699