1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2302-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COCKTEL PARA EL CMSE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 18999,81 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUZISMENIAFERNANEZESPINOZAPASTELERIAEIRL Razón Social R.U.T. 76.038.327-9 Sucursal LUZISMENIAFERNANEZESPINOZAPASTELERIAEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 300 Unidad CAPANES CAPANES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.421 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 250 Unidad PETIT BOUCHE PETIT BOUCHE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 39.915 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad TORTA 15 PERS. PIÑA TORTA 15 PERS. PIÑA $ 9.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.663 $ 9.663

Total Neto	$ 99.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 118.999