1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2373-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Art.aseo para el H. M. "11 de Serptiembr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Art.aseo para el H. M. "11 de Serptiembre,"Avda. Providencia Nº 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 13376 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 40 Litro Limpiadores de uso general lavalozas $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800 47131805 Limpiadores de uso general 40 Litro Limpiadores de uso general desengrasante $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600

Total Neto	$ 70.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.376
TOTAL OC	$ 83.776