1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2397-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de bebidas para el C.M.S.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna * Impuesto 3829,26057 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.844.090-1 Sucursal comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 15 Unidad COCA-COLA 2 1/2 DESECHABLE COCA-COLA 2 1/2 DESECHABLE $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.116 50202311 Bebidas 7 Unidad SPRITE 2 1/2 DESECHABLE SPRITE 2 1/2 DESECHABLE $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.718 $ 4.720 93151510 Impuestos administrativos y recaudación fiscal 1 Unidad ILA ILA $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621 $ 1.621 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad FLETE FLETE $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697

Total Neto	$ 20.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.829
TOTAL OC	$ 23.983