1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2485-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Art.Aseo para el Hotel Militar Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Art.Aseo para el Hotel Militar Guayacan Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 10393 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ECO-DETER QUIMICA LIMITADA R.U.T. 77.602.030-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Bidón Desinfectantes domésticos Cloro 5% $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad Productos para lavar platos Lavoza $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500

Total Neto	$ 54.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.393
TOTAL OC	$ 65.093