1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2486-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos para el Hotel Militar Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Insumos para el Hotel Militar Guayacan Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 29906 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 6 Bolsa Papel higiénico Papel Higenico grofado x 48 und $ 6.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.710 $ 37.710 14111703 Toallas de papel 10 Bolsa Toallas de papel Toallas Nova Jumbo x 2 und $ 8.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.570 $ 82.570 14111705 Servilletas de papel 2 Caja Servilletas de papel Servilleta de papel 120 und $ 18.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.120 $ 37.120

Total Neto	$ 157.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.906
TOTAL OC	$ 187.306