1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2487-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO DE SERVICIO. C.M.C.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-11033-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 112820,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Fuentes Quintanilla Razón Social RAUL FUENTES QUINTANILLA R.U.T. 5.156.427-8 Sucursal Raul Fuentes Quintanilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE KÍA BESTA ULTRA 3.0 PATENTE XK-4153 AÑO 2004. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE KÍA BESTA ULTRA 3.0 PATENTE XK-4153 AÑO 2004. $ 593.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.790 $ 593.790

Total Neto	$ 593.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.820
TOTAL OC	$ 706.610