1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2509-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 48507 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 18 Unidad CAFÉ MOKA MOLIDO DE 250 GR. UNIDADES CAFÉ MOKA MOLIDO DE 250 GR. UNIDADES $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 50202304 Jugos y néctar envasados 96 Tarro JUGO DE TOMATE TARROS JUGO DE TOMATE TARROS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 50171901 Conservas 48 Tarro CHORITOS DE CÓCTEL TARROS CHORITOS DE CÓCTEL TARROS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 255.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.507
TOTAL OC	$ 303.807