1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2684-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ELECTRICA H.M. GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 16413,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Cortez Muñoz Razón Social CARMEN SYLVIA CORTEZ MUNOZ R.U.T. 10.713.911-7 Sucursal Carmen Cortez Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida REPARACION Y ADECUACION DE LOS ENCHUFES Y CIRCUITOS ELECTRICOS DE LA RECEPCION DEL HOTEL. INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. REPARACION Y ADECUACION DE LOS ENCHUFES Y CIRCUITOS ELECTRICOS DE LA RECEPCION DEL HOTEL. $ 86.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.387 $ 86.387

Total Neto	$ 86.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.414
TOTAL OC	$ 102.801