1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-271-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA H. M."CORACEROS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-75-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 12262,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171902 Salsa 6 Botella VAINILLA LIQUIDA X 1 LT. C/U VAINILLA LIQUIDA X 1 LT. C/U $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.938 $ 4.938 50171902 Salsa 18 Botella SALSA FRAMBUESA-CHOCOLATE-CARAMELO SALSA FRAMBUESA-CHOCOLATE-CARAMELO $ 1.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.574 $ 29.574 50171902 Salsa 2 Caja SALSA DE SOYA X 6 UND. C/U X 250 CC. SALSA DE SOYA X 6 UND. C/U X 250 CC. $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 10 kilogramo COBERTURA DE CHOCOLATE X 1 KL. C/U COBERTURA DE CHOCOLATE X 1 KL. C/U $ 2.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.970 $ 24.970

Total Neto	$ 64.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.263
TOTAL OC	$ 76.805