1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2722-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de aseo para el Hotel Militar 11 de Septiembre,Avenida Providencia 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 4503,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 12 Unidad Escobillones escobillones plasticos virutex $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.436 $ 8.436 47131603 Esponjas 24 Unidad Esponjas bonobril $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736 44111615 Bolsas de depósito 10 Pack Bolsas de depósito bolsa basura 80*120 $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.530 $ 12.530

Total Neto	$ 23.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.503
TOTAL OC	$ 28.205