1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2723-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 67106,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 60 Unidad PISAROLL TOALLA HIJA SIMPLE PISAROLL TOALLA HIJA SIMPLE $ 3.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.520 $ 188.490 47131805 Limpiadores de uso general 100 Litro KEY VAJILLA LTS. KEY VAJILLA LTS. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900 47131805 Limpiadores de uso general 40 Litro TETRASOL LTS. TETRASOL LTS. $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800

Total Neto	$ 353.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.106
TOTAL OC	$ 420.296