1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2733-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN COMEDOR PARA H. M. "CORACEROS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-36-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 176631,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Disarcon Razón Social HUGO LUIS VILLEGAS ESPINOZA R.U.T. 5.826.507-1 Sucursal Disarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRAS EN PILARES EN COMEDOR ASEO,LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRAS EN PILARES EN COMEDOR ASEO,LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS $ 929.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.642 $ 929.642

Total Neto	$ 929.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.632
TOTAL OC	$ 1.106.274