1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2777-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4975-274-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL HOTEL MILITAR "TERMAS DE COLINA" UBICADO EN CAMINO A TERMAS DE COLINA Proveniente de Licitación 4975-274-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 117596,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FIGUEROA VERGARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.751.740-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 MANTENCION BASICA E INFORME TECNICO DE G.E. 1 Unidad MANTENCION BASICA E INFORME TECNICO DE G.E. REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO DE CARGO DEL HOTEL "TERMAS DE COLINA" $ 618.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.930 $ 618.930

Total Neto	$ 618.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.597
TOTAL OC	$ 736.527