1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2796-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de aseos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de aseo para el Hotel Militar 11 de Septiembre,Avenida Providencia 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 11985,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 24 Unidad Cloro Cl cloro tradicional $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.864 47131603 Esponjas 30 Unidad Esponjas paño spongui $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.690 $ 9.690 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad Limpiadores de uso general cif crema 700 cc $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940 44111615 Bolsas de depósito 30 Pack Bolsas de depósito bolsa basura 80*120 $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.590 $ 37.590

Total Neto	$ 63.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.986
TOTAL OC	$ 75.070