1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-282-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Art. de Aseos para el CMCP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Art. de Aseos para el Club Militar de Campo Peñalolén, Talinaqy Nº 12201. Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna * Impuesto 8544,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121601 Paños de cocina 60 Unidad Paños de cocina Paño Sponghyi Virutex $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.380 $ 19.380 47131603 Esponjas 60 Unidad Esponjas Esponja Bonobril 1x12 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840 53131603 Máquinas de afeitar 24 Unidad Máquinas de afeitar Maquina de Afeitar $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.432 $ 6.432 47131824 Productos de limpieza de ventanas 12 Frasco Productos de limpieza de ventanas Limpiavidrios M/USO 500ml. $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.324 $ 12.321

Total Neto	$ 44.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.545
TOTAL OC	$ 53.518