1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2841-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2014 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS YPULPAS PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 64782,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacífico Sur Ltda. Razón Social SOC IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PACIFICO SUR LIMIT R.U.T. 77.593.740-8 Sucursal Pacífico Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 70 kilogramo PULPA DE CHIRIMOYA PULPA DE CHIRIMOYA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.300 $ 209.300 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 kilogramo PULPA DE MANGO KILOS PULPA DE MANGO KILOS $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.550 $ 24.550 50202303 Jugos y néctar concentrados 30 kilogramo PULPA DE FRAMBUESA KILOS PULPA DE FRAMBUESA KILOS $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 50101538 Verduras frescas 16 kilogramo CHOCLO EN GRANO KILOS CHOCLO EN GRANO KILOS $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.608 $ 18.608

Total Neto	$ 340.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.782
TOTAL OC	$ 405.740