1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-288-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavandería Hotel marina Punta Verde Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-42-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Las Cabras Impuesto 104918 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavasec0pronto Razón Social OSCAR ANTONIO ESPINOZA PACHECO R.U.T. 9.709.305-9 Sucursal lavasec0pronto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 246 kilogramo Lavado de toalla   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.600 $ 270.600 91111502 Servicios de lavandería 188 kilogramo Lavado de sabanas y fundas   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.800 $ 206.800 91111502 Servicios de lavandería 68 kilogramo Lavado de manteleria   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800

Total Neto	$ 552.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.918
TOTAL OC	$ 657.118