1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2923-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ART.ASEO CMSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL CLUB MILITAR DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO RONDIZONNI 1970 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 38676,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 8 Paquete Papel higiénico PAPEL HIGENICO 1 X 8 C/U $ 12.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560 $ 98.560 14111703 Toallas de papel 5 Paquete Toallas de papel TOALLA DE MANO 1 X 6 C/U $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 203.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.676
TOTAL OC	$ 242.236