Orden de Compra. Nº4975-2952-SE09 " Articulos de aseos para el C.M.S.E."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-2952-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseos para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 86071,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROQUIMIA S.A.
Razón Social PROQUIMIA S A
R.U.T. 96.695.350-0
Sucursal PROQUIMIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40LitroCERA PROGLO INCOLORA BALDE 20 LTSCERA PROGLO INCOLORA BALDE 20 LTS $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos60LitroCERA PROGLO ROJA BALDE DE 20 LTSCERA PROGLO ROJA BALDE DE 20 LTS $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.120 $ 60.120
47131810
Productos para lavar platos40LitroCEROFILM ABRILLANTADOR LAVAVAJILLASCEROFILM ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.640 $ 84.640
47131816
Desodorantes20LitroDESODRANTE GRANEL AROMA LIMONDESODRANTE GRANEL AROMA LIMON $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
47131810
Productos para lavar platos20LitroKEY VAJILLA LAVALOZA BALDE 20 LTSKEY VAJILLA LAVALOZA BALDE 20 LTS $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
53131608
Jabones40LitroDERPLUS JABON DE TOCADOR PERLADODERPLUS JABON DE TOCADOR PERLADO $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.840 $ 49.840
53131608
Jabones20LitroJABON YODADO MANIPULADORES DE ALIMENTOJABON YODADO MANIPULADORES DE ALIMENTO $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas10LitroKEY WIND LIMPIAVIDRIOSKEY WIND LIMPIAVIDRIOS $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
12161902
Detergentes surfactantes60LitroSUPER 10 DESENGRASANTESUPER 10 DESENGRASANTE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
47131811
Productos de lavandería40Litro ACARIZ SUAVIZANTE ROPA ACARIZ SUAVIZANTE ROPA $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.840 $ 34.840
14111704
Papel higiénico6PaquetePAPEL HIGENICO JUMBOPAPEL HIGENICO JUMBO $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 453.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.072
TOTAL OC $ 539.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.