1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2964-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Conservas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra Esparragos para el Hotel Militar 11 de Septiembre,Avenida Providencia 1219. Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 16370,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO PEDRO CALLE VALLEJO R.U.T. 5.744.702-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 24 Frasco Conservas esparragos frasco $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080 50171901 Conservas 12 Frasco Conservas papayas frasco $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040 50171901 Conservas 12 Frasco Conservas fondos alcachofas $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040

Total Neto	$ 86.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.370
TOTAL OC	$ 102.530