1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2965-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Bebidas H. M. Termas de Colina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 22073,9112 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacífico Sur Ltda. Razón Social SOC IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PACIFICO SUR LIMIT R.U.T. 77.593.740-8 Sucursal Pacífico Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Caja coca-colas y fanta personal coca-colas y fanta personal $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 50202311 Bebidas 7 Caja coca-light personal coca-light personal $ 5.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.710 $ 38.710 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad transporte de mercaderia transporte de mercaderia $ 14.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450 93161603 Impuesto sobre el valor agregado (IVA) 1 Unidad impuesto adicional ILA impuesto adicional ILA $ 10.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.018 $ 10.018

Total Neto	$ 116.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.074
TOTAL OC	$ 138.252