1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3014-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ART.FERRETERIA PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 203044,53607 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 50 Unidad EQUIPO ESTANCO 2X36 C TUB OSRAM. EQUIPO ESTANCO 2X36 C TUB OSRAM. $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.850 $ 671.849 30102212 Plancha de cinc 60 Lata PLANCHA LISA 0.35 1000X3000 ZING. PLANCHA LISA 0.35 1000X3000 ZING. $ 6.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.780 $ 396.807

Total Neto	$ 1.068.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.045
TOTAL OC	$ 1.271.700